Transparencia INFO

Auditorías al ejercicio presupuestal

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal y revisiones. Cada sujeto obligado deberá presentar un informe que contenga lo siguiente:

  1. a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los sujetos obligados;
  2. b) El número y tipo de auditorías realizadas en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó;
  3. c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y
  4. d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el sujeto obligado;



Información 2017 y anterior
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 01/07/2022 30/09/2022 2022 2022 Auditoría interna No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf Organo Interno de Control 30/09/2022 30/09/2022 Ninguna
2022 01/07/2022 30/09/2022 2022 2022 Auditoría externa No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 30/09/2022 30/09/2022 Ninguna
2022 01/04/2022 30/06/2022 2022 2022 Auditoría interna No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf Organo Interno de Control 30/06/2022 30/06/2022 Ninguna
2022 01/04/2022 30/06/2022 2022 2022 Auditoría externa No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 30/06/2022 30/06/2022 Ninguna
2022 01/03/2022 31/03/2022 2022 2022 Auditoría interna No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2022_T01-T04_PAA2022.pdf Organo Interno de Control 31/03/2022 31/03/2022 Ninguna
2022 01/03/2022 31/03/2022 2021 Enero Diciembre Auditoría externa Financiera Sin numero Despacho Álvarez Balbás S.C. Contadores Públicos Sin número Sin numero Sin número Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados para la integración de Cuenta Pública 2021 Estados Financieros, presupuestales y contribuciones Segundo párrafo del artículo 169 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México Sin numero https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_IF_DP.pdf Dictamen de estados financieros conforme a los términos que establezca la Secretaría de Administración y Finanzas para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México, la revisión se realizó en todos los capítulos que se ejecutaron gastos https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_EDOSFIN.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 31/03/2022 31/03/2022 Ninguna
2022 01/03/2022 31/03/2022 2020 2020 Auditoría externa Financiera 113/20 Auditoría Superior de la Ciudad de México DGACF-C/21/0084 DGACF-C/21/0084 Sin número Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante el ejercicio fiscal 2018 Capítulo 5000 Bienes Muebles La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos AJU/21/1314 https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf Resultados obtenidos en la auditoría, cuyo objetivo fue verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad aplicable; y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance y determinación de la muestra, se concluye que, en términos generales, el sujeto fiscalizado cumplió parcialmente las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf https://www.ascm.gob.mx/IR/Informes/3766.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 5 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/DAF/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2022/A121Fr26_2022_T01_SEGUIMIENTO.pdf 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 31/03/2022 31/03/2022 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020 2020 Auditoría interna Al Sistema Institucional de Archivo A01/21 Órgano Interno de Control MX09.INFODF/6OIC/10.1/277/2021 MX09.INFODF/6OIC/10.1/278/2021 MX09.INFODF/6OIC/10.1/308/2021 Esta auditoria obedece a lo estipulado por el artículo 12, transitorios primero, cuarto y décimo

primero de la Ley General de Archivo que indican, entre, otras cosas que los órganos internos de

control y sus homólogos en la federación y en las entidades federativas, vigilaran el estricto

cumplimiento de la Ley General de Archivo de acuerdo con sus competencias e integraran auditorias

archivísticas en sus programas anuales de trabajo, así como que los sujetos obligados deberán de

implantar sus sistemas institucionales dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de

la Ley General de Archivo y en un plazo de un año, citado a partir de la entrada en vigor de la Ley

en comento, deberá armonizar sus ordenamientos relacionados con esa Ley, por lo que esta revisión

tendrá como objetivo observar el grado de avance en la amortización de la misma.
Normatividad Artículo 12, transitorios primero, cuarto y décimo primero de la Ley General de Archivo. MX09.INFODF/6OIC/10.1/344/2021 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf Nueve Observaciones, tendientes a la amortizacion y actualizacion del marco normativo del SIA con la

Normativa vigente.
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_A01_21.pdf Observaciones MTRO. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO SECRETARIO TECNICO DEL INFOCDMX 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 9 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Órgano Interno de Control 31/12/2021 31/12/2021 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020 2020 Auditoría interna Revision de Control al Órgano Interno de Control RC01/21 Órgano Interno de Control MX09.INFODF/6OIC/10.2/281/2021 MX09.INFODF/6OIC/10.2/282/2021 NA Esta revisión de control tiene como objetivo verificar la concordancia de la normatividad del

Órgano Interno de Control en relación con el marco normativo vigente.
Normatividad Guia General de Revisiones de Control del INFO MX09.INFODF/6OIC/10.2/345/2021 https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf Tres acciones de mejora, tendientes a la actulizacion del marco normativo interno y funcional del

OIC.
https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_INFORME_RC01_21.pdf Acciones de Mejora LIC. AARON ROMERO ESPINOSA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 3 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Órgano Interno de Control 31/12/2021 31/12/2021 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 2020 2020 Auditoría externa No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero No se Genero 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se Genero 31/12/2021 31/12/2021 Ninguna
2021 01/10/2021 31/12/2021 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Organo Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control 31/01/2022 31/01/2022 Ninguna
2021 01/07/2021 30/09/2021 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Organo Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control 30/09/2021 30/09/2021 Ninguna
2021 01/07/2021 30/09/2021 0 0 Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 30/09/2021 30/09/2021 Ninguna
2021 01/04/2021 30/06/2021 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Organo Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Departamento de Auditoria adcsrito al Organo Interno de Control 30/06/2021 30/06/2021 Ninguna
2021 01/04/2021 30/06/2021 0 0 Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Direccion de Administracion y Finanzas 30/06/2021 30/06/2021 Ninguna
2021 01/01/2021 31/03/2021 2019 Enero diciembre Auditoría externa Financiera ASCM/144/19 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/20/0148 DGACF-C/20/295 DGACF-C/20/295 El objetivo de la revisión consistió en verificar que el presupuesto aplicado por el Instituto de

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de

Cuentas en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se haya registrado, aprobado, modificado,

comprometido, devengado, ejercido y pagado conforme a la normatividad aplicable.
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos
AJU/20/1266 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf Se encontraron 7 recomendaciones respecto a la actualización de normatividad, procedimientos y

controles
https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf Recomendación Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutierrez 7 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_IF_ASCM.pdf 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2021 31/03/2021 ninguna
2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 Enero diciembre Auditoría externa Financiera Sin número Despacho Alvarez Balbás, S.C S/N S/N S/N Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública

2020
Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública

2020
Con fundamento al artículo 169 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
S/N https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf Se emitio una observacion https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021_T01_DP_%20BALBASS.pdf Observacion Sandra Ariadna Mancebo Padilla 1 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 1 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2021 31/03/2021 ninguna
2021 01/01/2021 31/03/2021 2017 Enero diciembre Auditoría interna Seguimiento S01/21 Órgano Interno de Control MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/011/2021 MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/012/2021 No se genero Dar seguimiento a el grado de atencion a la auditoria de origen Normtividad Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal
MX09.INFODF/6OIC/10.3/011/067/2021 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf Se dio seguimiento al grado de atencion a una observacion derivada de la auditoria de origen A01/18 http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf http://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/A121Fr26_2021-T01_S01.21.pdf Recomendaciones Sandra Ariadna Mancebo Padilla 1 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2021-T01-T04_PAA2021.pdf Órgano Interno de Control 31/03/2021 31/03/2021 ninguna
2020 01/07/2020 30/09/2020 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Órgano Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero 30/09/2020 30/09/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/07/2020 30/09/2020 0 0 Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero 30/09/2020 30/09/2020 ninguna
2020 01/04/2020 30/06/2020 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Órgano Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero 30/06/2020 30/06/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/04/2020 30/06/2020 0 0 Auditoría externa No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero 30/06/2020 30/06/2020 ninguna
2020 01/01/2020 31/03/2020 2018 2018 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento 149/18 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/19/0188 ACF-C/19/0905 DAC/149/18/INFO/19-01 Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante

el ejercicio fiscal 2018
Capítulo 1000 Servicios personales La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos
ASCM/19/0356 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_149.pdf Sin hallazgos https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_149.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_149.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf 2 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Ejecutiva 31/03/2020 28/05/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/01/2020 31/03/2020 2018 2018 Auditoría externa Financiera y de cumplimiento 150/18 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/19/0188 ACF-C/19/0905 DAC/149/18/INFO/19-01 Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante

el ejercicio fiscal 2018
Capítulo 3000 Servicios generales La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos
ASCM/19/0356 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_150.pdf Sin hallazgos https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_150.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_150.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf 21 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría Ejecutiva 31/03/2020 28/05/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/01/2020 31/03/2020 2018 2018 Auditoría externa De Desempeño 172/18 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/19/0188 AE-A/19/363 AE-A/19/731 Con el objeto de transparentar el uso eficiente de los recursos ejercidos por el Instituto durante

el ejercicio fiscal 2018
Organo Interno de Control La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos
ASCM/19/0365 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_172.pdf Sin hallazgos https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_REC_172.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_172.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf 16 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Dirección de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control 31/03/2020 28/05/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/01/2020 31/03/2020 2019 2019 Auditoría externa Financiera S/N Resa y Asociados, S.C. S/N S/N S/N Con el objeto de remitir estados financieros dictaminados para la integración de la Cuenta Pública

2019
Todo el gasto ejercido en el 2019 Con fundamento al artículo 169 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
S/N https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf Sin hallazgos https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_IF_RA.pdf Sin acción Sandra Ariadna Mancebo Padilla 0 https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2020/A121Fr26_2020_T01_LEYENDA.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Dirección de Administración y Finanzas 31/03/2020 28/05/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2020 01/01/2020 31/03/2020 0 0 Auditoría interna No se genero No se genero Órgano Interno de Control No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero No se genero 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf No se genero 31/03/2020 28/05/2020 En espera a que se nombre Titular del Organo Interno de Control por parte del Congreso de la Ciudad

de Mexico
2019 01/10/2019 31/12/2019 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
31/12/2019 21/01/2020 No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de

Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019 respectivamente.
2019 01/10/2019 31/12/2019 No se genero No se genero Auditoría externa Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
31/12/2019 21/01/2020 Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2019 no se reporto a este Órgano

Interno de Control información al respecto
2019 01/07/2019 30/09/2019 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
30/09/2019 16/10/2019 No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de

Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019

respectivamente, sin que al momento se nombraran sucesores
2019 01/07/2019 30/09/2019 No se genero No se genero Auditoría externa Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
30/09/2019 16/10/2019 Durante el periodo comprendido entre julio y septiebre del 2019 no se reporto a este Órgano Interno

de Control información al respecto
2019 31/03/2019 29/06/2019 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
29/06/2019 29/06/2019 No se genero información al respecto, derivado de la renuncia del Titular del OIC y de la Jefa de

Departamento del Área de Auditoria los pasados 30/04/2019 y 31/05/2019

respectivamente, sin que al momento se nombraran sucesores
2019 31/03/2019 29/06/2019 2018 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera Sin numero Despacho Álvarez Balbás S.C. Contadores Públicos Sin número Sin número Sin número Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados para la integración de Cuenta

Pública 2018
Estados Financieros, presupuestales y contribuciones Segundo párrafo del artículo 169 de Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
Sin número =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf ")
Dictamen de estados financieros conforme a los términos que establezca la Secretaría de

Administración y Finanzas para su integración a la Cuenta Pública de la Ciudad de México,

la revisión se realizó en todos los capítulos que se ejecutaron gastos, se

realiza una opinión con salvedad respecto el capítulo 1000
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_Dictamen.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_EstadosFinancieros.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A21Fr27B_2019_T02_EstadosFinancieros.pdf

")
Recomendación con salvedad Sandra Ariadna Mancebo Padilla 3 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A121Fr27B_2019_T02_Recomendaciones.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2019/A121Fr27B_2019_T02_Recomendaciones.pdf ")
3 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_19_T01_Plan_de_auditorias.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_19_T01_Plan_de_auditorias.pdf ")
Dirección de Administración y Finanzas 29/06/2019 29/06/2019 Ninguna
2019 01/01/2019 31/12/2019 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó por parte de este Órgano

Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto 0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_PAA2019.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto 31/03/2019 10/04/2019 Ninguna
2019 01/01/2019 31/12/2019 No se genero No se genero Auditoría externa Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto 0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre enero a marzo del 2019 no se generó información al respecto 31/03/2019 10/04/2019 Ninguna
2018 01/10/2018 31/12/2018 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
31/12/2018 28/01/2019 Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
2018 01/10/2018 31/12/2018 No se genero No se genero Auditoría externa Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
31/12/2018 28/01/2019 Durante el periodo comprendido entre octubre a diciembre del 2018 no se generó información al

respecto
2018 01/07/2018 30/09/2018 No se genero No se genero Auditoría interna Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf","



http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf ")
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
01/10/2018 20/10/2018 Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
2018 01/07/2018 30/09/2018 No se genero No se genero Auditoría externa Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T03_Leyenda.pdf Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó información al

respecto
01/10/2018 20/10/2018 Durante el periodo comprendido entre julio a septiembre del 2018 no se generó por parte de este

Órgano Interno de Control información al respecto
2018 01/04/2018 30/06/2018 2017 Del 16 de abril al 27 de junio de 2018 Auditoría interna Administrativa A01/18 Órgano Interno de Control OIC INFODF/OIC/085/2018 INFODF/OIC/133/2018, INFODF/OIC/129/2018, INFODF/OIC/125/2018, INFODF/OIC/107/2018 Y

INFODF/OIC/091/2018
INFODF/OIC/129/2018 Verificar que las asignaciones destinadas ala adquisición de toda clase de bienes muebles e

inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del InfoDF, se hayan efectuado con apego a

la normatividad aplicable
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal
INFODF/OIC/231BIS/2018 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf Dirección de Administración y Finanzas http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf Observaciones Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF 0 http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2018-T03_a0118.pdf 1 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") Dirección de Administración y Finanzas 30/06/2018 30/06/2018 Ninguna
2018 01/04/2018 30/06/2018 2015-2016 Del 16 de abril al 29 de junio de 2018 Auditoría interna Seguimiento S02/18 Órgano Interno de Control OIC INFODF/OIC/087/2018 INFODF/OIC/089/2018 No se solicito información adicional Verificar las acciones emprendidas por el área auditada respecto de las cuatro observaciones

determinadas durante los trabajos de la auditoría de origen.
Recursos Humanos Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal
INFODF/OIC/218/2018 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") Dirección de Administración y Finanzas =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") Observaciones Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF 4 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T02_InformeS0118.pdf") 0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") Dirección de Administración y Finanzas 20/08/2018 30/06/2018 Con relación al rubro Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, en

ausencia del Presidente del Instituto, se envió el informe de resultados a la

Secretaria Ejecutiva del INFODF
2018 01/01/2018 31/03/2018 2016-2017 Del 5 al 29-03-2018 Auditoría interna Seguimiento S01/18 Órgano Interno de Control OIC INFODF/OIC/053/2018 INFODF/OIC/054/2018 INFODF/OIC/059/2018, INFODF/OIC/060/2018 e INFODF/OIC/061/2018 Verificar las acciones emprendidas por las áreas auditadas respecto de las observaciones

determinadas durante los trabajos de la auditoria de origen.
Datos Personales Guía General de Auditoría del Instituto de Acceso d la Información Pública y Protección de

Datos Personales del Distrito Federal
INFODF/OIC/079BIS/2018 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaria Ejecutiva =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") Observaciones Ana Lía García García, Secretaria Ejecutiva del INFODF 3 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_InformeS01-18.pdf") 0 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01-T04_PAA2018.pdf") Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaria Ejecutiva 30/04/2018 31/03/2018 Con relación al rubro Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados, en

ausencia del Presidente del Instituto, se envió el informe de resultados a la

Secretaria Ejecutiva del INFODF
2018 01/01/2018 31/03/2018 2016 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento ASCM/141/16 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/17/0562 DAC/SUBC1/17/INFODF/01 DAC/SUBC1/17/INFODF/04, DAC/SUBC1/17/INFODF/03, DAC/SUBC1/17/INFODF/05,

DAC/SUBC1/17/INFODF/06,DAC/SUBC1/17/INFODF/07
verificar que el presupuesto aplicado por el INFODF, en el capítulo 3000, se haya registrado,

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con la

normatividad respectiva; y que se cumplan las disposiciones legales aplicables
Servicios Generales La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II,sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos
ASCM/17/1303 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf") capítulo 3000 Servicios Generales, fundamento en contratos, gastos de viáticos =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf") =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe141.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe141.pdf") Recomendación Pleno del INFODF 2 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf") 2 =HYPERLINK("http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php","http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php") Dirección de Administración y Finanzas 14/05/2018 02/04/2018 Ninguna
2018 01/01/2018 31/03/2018 2016 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera y de cumplimiento ASCM/140/16 Auditoría Superior de la Ciudad de México ASCM/17/0562 DAC/SUBC1/17/INFODF/01 DAC/SUBC1/17/INFODF/04, DAC/SUBC1/17/INFODF/03, DAC/SUBC1/17/INFODF/05,

DAC/SUBC1/17/INFODF/06,DAC/SUBC1/17/INFODF/07
verificar que el presupuesto aplicado por el INFODF,en el capítulo 2000, se haya registrado,

aprobado, modificado, comprometido,devengado, ejercido y pagado de conformidad con la

normatividad respectiva; y que se cumplan las disposiciones legales aplicables
Materiales y Suministros La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II,sexto

y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI; y 79 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos
ASCM/17/1303 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Resultados1303.pdf") capítulo 2000 Materiales y suministros, manual de contabilidad, armonización CONAC,Formalizar

comprometido, Almacén, salidas de almacén
=HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Recomendaciones0165.pdf") =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe140.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121F26_2018-T01_Informe140.pdf") Recomendación Pleno del INFODF 5 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_18-T01_Aclaraciones233.pdf") 5 =HYPERLINK("http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php","http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php") Dirección de Administración y Finanzas 14/05/2018 02/04/2018 Ninguna
2018 01/01/2018 31/03/2018 2017 Enero-Diciembre Auditoría externa Financiera Sin nùmero Despacho Alvarez Balbás S.C. Contadores Públicos Sin número Sin número Sin número Enviar en tiempo y forma los estados financieros dictaminados al Jefe de Gobierno Estados Financieros, presupuestales y contribuciones art 140 de Ley de Presupuesto de Gasto eficiente del DF, para remitir estatus financieros

dictaminados para su incorporación en la cuenta pública
Sin número =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") Activos fijos sin manual de baja autorizado, Impuestos por pagar =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr27/2018/A121Fr27_2018-T01_Dictamen.pdf") Observaciones Armando Manuel González Campuzano 2 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinAclaraciones.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinAclaraciones.pdf") 2 =HYPERLINK("http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinPrograma.pdf","http://www.infodf.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2018/A121Fr26_2018-T01_SinPrograma.pdf") Dirección de Administración y Finanzas 20/08/2018 30/06/2018 Ninguna


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