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Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 - Sexo (catálogo) | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
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2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 2020 | Enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | SRC01-23 | Órgano Interno de Control en el INFO | MX09.INFODF/6OIC/10.3/409/2023 | MX09.INFODF/6OIC/10.3/410/2023 | NA | Verificar la implementación de las dos acciones de mejora programadas en la revision de control SRC01/22, Asi como evidencia documental que las ampare | Revision de Control al OIC del INFCDMX | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFODF/6OIC/10.3/468/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF | El avance determinado en la instrumentación de las dos acciones de mejora fue de un 50.0% por ciento | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/SRC01_23.PDF | ACCIÓN DE MEJORA | Emilio Javier Garcia Martinez | Hombre | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | 2 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 31/12/2023 | 31/12/2023 | ||
2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 2022 | Enero-diciembre | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | NA | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | No se genero | No se genero | Mujer | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 31/12/2023 | 31/12/2023 | ||
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 2022 | Enero-diciembre | Auditoría interna | Adquisiciones | A01-23 | Órgano Interno de Control en el INFO | MX09.INFODF/6OIC/10.1/353/2023 | MX09.INFODF/6OIC/10.1/0354/2023 | MX09.INFODF/6OIC/10.1/0385/2023 | Verificar que los procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios llevados a cabo por el INFO Ciudad de México, durante el ejercicio fiscal 2022 se llevaron a cabo conforme a la Normatividad Aplicable | Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios | art.- 17, Fraccion VI del Reglamento Interiror del INFO CDMX | MX09.INFODF/6OIC/10.1/403/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF | Verificar que los procesos de Adquisición, Arrendamientos y Prestación de Servicios contratados para el Instituto se encuentran apegados a la Normatividad Aplicable | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/A01_23.PDF | NA | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | ||
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 2020 | Enero-diciembre | Auditoría interna | Seguimiento | S01-23 | Órgano Interno de Control en el INFO | MX09.INFODF/6OIC/10.3/355/2023 | MX09.INFODF/6OIC/10.3/0375/2023 | NA | Dar seguimiento a las acciones emprendidas por la Secretaria Técnica, a la observación número 9 que derivo de la auditoria de origen A01/21 Auditoria al Sistema Institucional de Archivo 2020 | Normatividad | art.-12. primero, cuarto y decimo primero transitorios de la Ley General de Archivos. art.- 1, noveno y décimo transitorios de la Ley de Archivos de la Ciudad de México | MX09.INFODF/6OIC/10.3/404/2023 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF | Actualizacion del marco normativo del Sistema Institucional de Archivo | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/S01_23.PDF | Observacion | Hugo Erik Zertuche Guerrero | Hombre | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | 1 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Órgano Interno de Control en el INFO | 30/09/2023 | 30/09/2023 | |
2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 | 0 | NA | Auditoría externa | No se genero | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | NA | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | NA | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-ot/art121/fr26/2021/LEYENDA.PDF | Dirección de Administración y Finanzas | 30/09/2023 | 30/09/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2022 | Enero-diciembre | Auditoría externa | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | Sandra Ariadna Mancebo Padilla | Mujer | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Dirección de Administración y Finanzas | 30/06/2023 | 30/06/2023 | ||
2023 | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2022 | Enero-diciembre | Auditoría interna | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | No se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | no se genero | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | No se genero | No se genero | Hombre | 0 | https://infocdmx.org.mx/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2019/A121Fr26_2019-T01-T04_leyenda.pdf | 0 | https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/OIC/LTAIPRC-2016-OT/Art121/Fr26/2021/PAA23.pdf | Órgano Interno de Control | 30/06/2023 | 30/06/2023 | ||
Para consultar el histórico de la información de oficio correspondiente a este artículo y fracción, hemos facilitado su numeral equivalente conforme a la Ley anterior, disponible desde el siguiente botón: